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呼和浩特市机场与铁路建设项目办公室2019年度预算公开报告

发布时间:2019-01-28
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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  三、2019年度部门重点工作

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

  二、关于2019年度预算安排情况说明

  (一)关于部门收支总体预算情况说明

  (二)关于部门收入总体预算情况说明

  (三)关于部门支出总体预算情况说明

  (四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

  (五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  2.一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

  (七)关于政府性基金预算支出情况说明

  (八)关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

  2.“三公”经费较上年增减变化原因等说明

  3.“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  (二)政府采购安排情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、财政拨款“三公”经费支出预算表

  十、项目预算绩效目标申报表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  全面落实国家和自治区有关方针政策、法律法规;承担我市民航、铁路、轨道交通等重大建设项目的指导、协调、服务工作;承担我市民航、铁路、城市轨道交通可行性研究批复前期组织推进工作;承担市政府授权的PPP项目实施主体工作;承担呼和浩特市机场城铁建设项目领导小组日常工作;承办市政府交办的其他工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  我办为市政府直属相当于正处级全额拨款事业单位, 单位内设6个职能科:综合科、项目管理科、规划用地科、机场建设科、轨道交通建设科、项目监督科。

  三、2019年度部门重点工作

  1.协调做好呼和浩特新机场筹建工作,实现全面开工建设。

  2.推动清水河县老牛湾通用机场场址建设相关工作。

  3.积极推动城市轨道交通1号线一期工程通车试运营、2号线一期工程洞通、轨通、电通。

  4.稳步推进呼张高铁等重点铁路项目建设。

  5.积极推动货运航空公司在我市开通国际国内航线,带动民航事业和临空产业发展。

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

  (一)2019年一般公共预算拨款1139.60万元。与2018年一般公共预算拨款111179.04万元相比减少110039.44万元,下降了98.97%。主要原因是轨道交通项目的地铁建设资本金暂未下拨本年度预算。

  (二)2019年一般公共预算支出1139.60万元。其中:基本支出265.10万元,项目支出874.50万元。

  一般公共预算支出比上年减少110039.44万元,下降了98.97%,其中基本支出比上年增加29.06万元,增加了12.31%。主要原因是增加了全员机关事业单位基本养老金和人员工资调整增加。项目支出比上年减少110068.5万元,下降了99.21%。主要原因是轨道交通项目的地铁建设资本金暂未下拨本年度预算。

  二、关于2019年度预算安排情况说明

  (一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

  本部门2019年度收入安排总计1139.60万元,支出总计1139.60万元,与2018年度相比,收入总计减少110039.44万元,下降98.97%;支出总计1139.60万元,下降98.97%。主要原因是轨道交通项目的地铁建设资本金暂未下拨本年度预算。

  (二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

  本部门2019年度收入安排合计1139.60万元,其中:财政拨款收入 1139.60万元,占100%。

  (三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

  本部门2019年度支出安排合计1139.60万元,其中:基本支出 265.10万元,占23.26%;项目支出874.50万元,占76.74%。

  (四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

  本部门2019年度财政拨款安排收入总计1139.60万元,支出总计 1139.60万元,与2018年度相比,收入减少110039.44万元,下降98.97%;支出减少110039.44万元,下降98.97%。主要原因是轨道交通项目的地铁建设资本金暂未下拨本年度预算。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计1139.60万元,其中:基本支出265.10万元,占23.26%;项目支出874.50万元,占76.74%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出265.10万元,其中:人员经费202.12万元,主要包括:基本工资54.97万元、津贴补贴34.1万元、绩效工资48.25万元、购房补贴10.33万元、社会保障缴费40.76万元、住房公积金13.71万元。总计较上年增加35.45万元,主要原因是:增加了全员机关事业单位基本养老金。公用经费62.98万元,主要包括:办公费1.84万元、工会经费2.28万元、福利费2.86万元、生活补助5.00万元、公务接待费25.00万元、公务用车运行维护费26.00万元。总计较上年减少6.39万元,主要原因是:“三公”经费预算按照10%逐年递减的原则进行相应预算编制。

  2.一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

  2019年一般公共预算项目支出874.50万元,其中:

  呼和浩特市PPP项目305.00万元、新机场迁建项目142.5万元、通用机场建设项目153.35万元、呼和浩特高铁西站(台阁牧)100万元、呼和浩特市新机场迁建、轨道交通建设、铁路规划、通用机场、PPP项目等前期工作经费173.65万元。

  (七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算支出0万元,较2018年政府性基金预算支出0万元无变化。

  (八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为51.00万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为26.00万元;公务接待费支出预算为25.00万元。

  2.“三公”经费较上年增减变化原因说明

  2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减少6.00万元,下降了10.53%。减少原因:根据市财政局《关于编制市本级部门2018-2020年财政规划和2019年预算建议计划的通知》精神,“三公”经费预算按照10%逐年递减的原则进行相应预算编制。

  3.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  因公出国(境)费支出0万元。较上年持平,主要原因是未列需求计划。

  公务用车购置及运行维护费支出26.00万元。其中:公务用车购置支出0万元。支出车均购置费0万元,较上年一致,主要原因是未计划购置。公务用车运行维护费支出26.00万元,用于公务用车运行维护费用支出,车均运维费8.67万元,较上年减少0.33万元,主要原因是赴现场踏勘频率有所下降。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出25.00万元。其中:较上年减少5.00万元,主要原因是“三公”经费预算按照10%逐年递减的原则进行相应预算编制。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门属全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额405.00万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是未列需求计划。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年1月1日,本部门车辆实际保有量3台,均为一般公务用车,与2018年相一致,主要原因是未列需求计划。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  新机场、通用机场、轨道交通、铁路等重点项目规划编制政府采购率达100%。PPP项目聘请专业机构开展咨询服务,政府采购率达100%。办公经费使用本着厉行节约的原则,在满足部门工作所需的前提下,规范资金使用管理,提高资金使用效能。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘凤仙 联系电话:0471-4611919

  第五部分 部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、财政拨款“三公”经费支出预算表

  十、项目预算绩效目标申报表